EMPENHO: 11040009 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040009

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 14.625,48

Fornecedor: J R COELHO TAVARES- ME

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.002/2024 SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.031 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA O VEICULO OFICIAL DE PLACA OSA-0815 DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	1584	2024	14.625,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.625,48*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 1584

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242589	PNEU 900/20, TRAÇÃO RADIAL DE FABRICAÇÃO NACIONAL	6	2.254,40	13.526,40
20242589	CÂMARA DE AR 900/20 DE FABRICAÇÃO NACIONAL CÂMARA DE AR 900/20 DE FABRICAÇÃO NACIONAL	6	119,77	718,62
20242589	PROTETOR 900/20 DE FABRICAÇÃO NACIONAL PROTETOR 900/20 DE FABRICAÇÃO NACIONAL	6	63,41	380,46

Quantidade 3 - Valor total: 14.625,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040020	2024	14.625,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.625,48*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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