EMPENHO: 02010120 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010120

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 560,00

Fornecedor: JOSE VALDIR DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.838.193-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REALIZAÇÃO DE VIAGENS À FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, NOS DIAS 01,02,05,10,23,26,28/12/2023 (CONFORME ESCALA DA SESA).

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/01/2024		2024	560,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 560,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/02/2024	09020007	2024	560,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 560,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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