EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040027

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 9.999,10

Fornecedor: COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 18.884.609/0001-36

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDEB

Proj. atividade: 2.031 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/04/2024	422	2024	9.999,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.999,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/04/2024 - NOTA FISCAL: 422

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242778	AGUA SANITARIA 01 LITRO	350	3,15	1.102,50
20242778	DESINFEFANTE 02 LITROS	300	5,99	1.797,00
20242778	ESPONJA BRILHUS P/ LOUCA	400	0,80	320,00
20242778	PANO DE CHÃO	400	3,99	1.596,00
20242778	LA DE AÇO ASSOLAN 45G	400	2,49	996,00
20242778	DETERGENTE 500ML	300	1,60	480,00
20242778	SABAO EM PO 500G	350	4,25	1.487,50
20242778	PAPEL HIGIENICO	160	3,49	558,40
20242778	PAPEL HIGIENICO MIMMO	140	7,15	1.001,00
20242778	VASSOURA	30	10,99	329,70
20242778	VASSOURA DE PALHA	50	3,00	150,00
20242778	SACO P/ LIXO 100L	20	3,62	72,40
20242778	SACO P/LIXO AZUL 50L	20	3,62	72,40
20242778	SACO P/ LIXO PRETO 15LT	10	3,62	36,20

Quantidade 14 - Valor total: 9.999,10

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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