EMPENHO: 01030039 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030039

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 1.328,35

Fornecedor: POSTO SERTAO LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.330.718/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.004/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - MANUTENÇÃO DO CRAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LIQUIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE, EM ATENDIMENTO DE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA INADIAVEL RESPEITANDO O INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024010202.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2024	6010	2024	1.328,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.328,35*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 6010

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241849	GASOLINA COMUM	218.12	6,09	1.328,35

Quantidade 1 - Valor total: 1.328,35

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040053	2024	1.328,35
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.328,35*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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