EMPENHO: 01030037 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030037

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 16.233,59

Fornecedor: POSTO SERTAO LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.330.718/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.004/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LIQUIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE, EM ATENDIMENTO DE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA INADIAVEL RESPEITANDO O INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO DE BANABUIÚ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024010211.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2024	6019	2024	16.233,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.233,59*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 6019

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241839	GASOLINA COMUM	2665.61	6,09	16.233,59

Quantidade 1 - Valor total: 16.233,59

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040011	2024	16.233,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.233,59*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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