EMPENHO: 05020010 - DATA: 05/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020010

Data: 05/02/2025

Valor: R$ 23.792,62

Fornecedor: POSTO SERTAO LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.330.718/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.006/2024SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE, EM ATENDIMENTO DE NECESSIDADE ADMINISTRATIVA INADIÁVEL RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.CONTRATO Nº 2025010215.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/02/2025	6742	2025	23.792,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.792,62*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/02/2025 - NOTA FISCAL: 6742

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025349	DIESEL S-10	369.03	6,34	2.339,65
2025349	GASOLINA COMUM	3378.42	6,35	21.452,97

Quantidade 2 - Valor total: 23.792,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/02/2025	13020059	2025	23.792,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.792,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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