lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01050007 - DATA: 01/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050007
Data: 01/05/2023
Valor: R$ 251.559,99
Fornecedor: PROVALE ENERGIA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.664.921/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA AREA DE GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DEMAIS SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BANABUIU/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 07.001/2023AD E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES SOB O N° 2023041102

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/05/2023 2970 2023 251.559,99
Quantidade: 1 Valor total: 251.559,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/06/2023 07060002 2023 50.000,00
16/06/2023 16060037 2023 50.000,00
24/07/2023 24070002 2023 58.000,00
27/09/2023 27090001 2023 60.000,00
18/10/2023 18100006 2023 33.559,99
Quantidade: 5 Valor total: 251.559,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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